4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 28/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
285,00
433
34/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
285,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
1.090,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
190,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/018-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
38,0000
85,13
4268/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
0,00
0,00
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
375/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A MULTA OCORRIDA NA AV. MOHAMED 
SAID HEDJAZI Nº 48, JUQUIA NO DIA 08/12/2014 COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 - 
INFRAÇÃO Nº 5N0048991 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-86,57
-86,57
218810199
O
0,00
5398
403/000-2015 - 01
-86,57
Item:
1 - Anulação da Nota nº 403/0-2015 Motivo: valor incorreto
Vl.Total:
-86,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,76
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
408/000-2015       
454,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 680 - 8030,00
Vl.Total:
454,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
5.529,00
433
438/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,7000
570,00
148,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/009-2015       
148,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
338,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/030-2015       
338,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
338,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.631,84
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/013-2015       
1.631,84
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.631,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
415,47
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/004-2015       
415,47
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
415,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
706,76
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/005-2015       
706,76
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
706,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
787,12
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/005-2015       
787,12
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
787,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
916,50
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/005-2015       
916,50
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
916,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
393,56
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/005-2015       
393,56
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
393,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
352,34
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/005-2015       
352,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
352,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
713,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/004-2015       
713,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
713,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
566,24
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/005-2015       
566,24
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
566,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/005-2015       
598,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.750,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/004-2015       
4.750,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.110,42
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/004-2015       
74.110,42
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
74.110,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1697/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
4.993,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015       
4.993,09
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.993,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.742,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015       
2.742,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.742,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.076,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015       
2.076,77
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.076,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.705,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015       
13.705,06
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.705,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.151,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015       
6.151,72
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.151,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.811,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015       
8.811,66
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.811,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
555,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2910/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Vl.Total:
555,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 48 
(FICHA 527) - C/C 647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
841,49
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2911/000-2015       
935,00
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 49 (FICHA 530) - C/C 
647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
841,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
61,68
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2912/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 50 
(FICHA 527) C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,4000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
93,51
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2913/000-2015       
935,03
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 51 (FICHA 530) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
93,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
555,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2914/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 52 
(FICHA 527) - C/C 647057-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
555,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,6000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
841,50
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2915/000-2015       
935,00
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
Vl.Total:
841,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 53 (FICHA 530) - C/C 
647057-0 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
93,50
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2916/000-2015       
935,00
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 55 (FICHA 530) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
93,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
61,68
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2917/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 54 
(FICHA 527) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,4000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
3113/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
6.513,00
190
3261/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
1.442,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,42
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
10,86
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.631,00
KG
100,0000
16,31
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/011-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.452,25
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/013-2015       
1.754,99
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.452,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/010-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/011-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/003-2015       
281,04
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
492,34
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/003-2015       
492,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/003-2015       
9.300,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
1.836,00
320
4319/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.836,00
Un.:
M3
Quantidade:
180,0000
10,20
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
12.582,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
40,8400
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
1.398,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,5400
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-11.600,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/000-2015 - 02
-11.600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4493/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.250,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/003-2015       
14.250,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
14.250,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-9.096,58
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/000-2015 - 03
-9.096,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4494/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.096,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.601,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/002-2015       
9.601,18
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
9.601,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
880,85
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/002-2015       
880,85
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
425,72
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/002-2015       
425,72
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/002-2015       
598,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
0,00
3711/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
5235/001-2015       
1.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
1.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/001-2015       
1.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-1.147,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5286/000-2015 - 01
-1.147,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5286/0-2015 - MOTIVO: FEITO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.147,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
32.048,88
506
5600/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
22.232,40
Un.:
KG
Quantidade:
1.910,0000
11,64
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
4.033,26
KG
291,0000
13,86
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
5.783,22
KG
1.083,0000
5,34
250,00
4124/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
5616/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
32.852,07
506
5658/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
17.974,32
Un.:
KG
Quantidade:
1.646,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
14.877,75
KG
3.585,0000
4,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
587,09
420
5701/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
587,09
Un.:
SV
Quantidade:
0,4500
1.300,00
0,00
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
351,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
5741/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
199,64
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/001-2015       
199,64
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
663,46
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/001-2015       
663,46
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4518/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5861/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 
E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
22,64
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5915/001-2015       
22,64
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
46,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/001-2015       
46,40
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
46,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/002-2015       
39,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
308,11
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/001-2015       
308,11
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
308,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/002-2015       
31,20
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
480,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/001-2015       
480,80
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
480,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
171,60
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/002-2015       
171,60
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
171,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.824,00
5001
6222/012-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO MÊS MAIO/2015 - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.824,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,2000
570,00
8.977,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
6252/000-2015       
8.977,54
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
ABRIL/2015.
Vl.Total:
8.977,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
6293/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - FDS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO CONTABIL 
CI 119/2015 - REF. AO EMPENHO 2905/2015
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
130.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6294/000-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVENIO Nº 041/2014 - C/C 398-9 CEF - SAÚDE - ACERTO 
CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 66/2 2015
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.279,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6295/000-2015       
100.279,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME  CONVENIO 041/2014 - C/C 398-9 CEF - ACERTO CONTABIL CI 
120/2015 - REF. EMPENHO 1184/2 2015
Vl.Total:
100.279,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4691/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
358,23
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
6345/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SOCORRO-SP PARA VISITA TÉCNICA - MISSÃO SEBRAE, ATRAVÉS DO 
CODIVAR - SAÍDA: 28/04/2015 ÀS 10h40 E RETORNO 29/04/2015 ÀS 23h45 - CULTURA
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.906,36
4.906,36
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6346/000-2015       
4.906,36
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
Vl.Total:
4.906,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
129,26
129,26
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6347/000-2015       
129,26
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
Vl.Total:
129,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
318,52
318,52
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6348/000-2015       
318,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
318,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4697/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6349/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR REGINALDO NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP DIA 
23/05/2015 COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
4698/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6350/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR REGINALDO AO 22º BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 
20/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
6351/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4631/2015
Dispensa
MINORU KUBAGAWA-ME
4.697,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
6352/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.697,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
4.697,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
32.999,93
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
672
6353/000-2015       
3.072,91
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h. o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, 
das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32.999,93
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
10,7400
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
3.874,99
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
652
6354/000-2015       
3.072,95
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à 
sexta, das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.874,99
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,2600
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
63.747,33
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
6355/000-2015       
58.744,81
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
58.744,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.002,52
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 8/60 - LEI Nº1448/2014
5.002,52
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
1.556,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
514
6356/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 404-7 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.556,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
19.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6357/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.369,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6358/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
2,70
3 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
2,99
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
299,00
PCT
100,0000
1,37
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
137,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
99,50
KG
50,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,15
8 - FUBÁ - PROENÇA
57,50
PCT
50,0000
0,89
9 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
89,00
CX
100,0000
3,49
10 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
174,50
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.039,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6359/000-2015       
3,93
Item:
1 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
Vl.Total:
39,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,68
3 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
93,60
PCT
20,0000
5,19
4 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
103,80
PCT
20,0000
3,79
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA
75,80
UN
20,0000
4,87
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
487,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
245,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6360/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
286,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6361/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
102,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
41,40
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. - ARQPLAST
124,20
UN
3,0000
2,99
3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
59,80
CX
20,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
23.149,91
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6362/000-2015       
6.873,81
Item:
1 - PAINEL DE LED - CJ - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
6.873,81
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.756,40
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.512,80
DIÁRI
2,0000
1.421,69
3 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.843,38
DIÁRI
2,0000
1.086,98
4 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.173,96
DIÁRI
2,0000
12,47
5 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
2.494,00
DIÁRI
200,0000
1.725,98
6 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.451,96
DIÁRI
2,0000
900,00
7 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA
1.800,00
DIÁRI
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
231,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
6363/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
4616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLODOALDO MACHADO GATO ME
435,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
523
6364/000-2015       
435,00
Item:
1 - APARELHO DE GPS - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS 
MEDIÇÕES DE ROTAS E VIAGENS VISANDO A SUA CONSTANTE UTILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
480,00
0,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
504
6365/000-2015       
160,00
Item:
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL  - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA, TENDO EM VISTA O GRANDE FLUXO 
DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA QUE NÃO CAUSE DANOS AS IMPRESSÕES EM VIRTUDE DE 
ATOLAMENTO DE PAPEL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4669/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
446,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
0,00
184
6366/000-2015       
67,90
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO
Vl.Total:
339,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,79
2 - CANECÃO DE ALUMINIO - 2L - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,16
UN
4,0000
0,00
4615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
740,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
474
6367/000-2015       
148,00
Item:
1 - SUPORTE PARA PROJETOR - BRASFORMA - PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA ADQUIRIDO PARA AS EMEFS 
KESAO KASUGA E JOSINO SILVEIRA BEM COMO ATENDER AOS SALÕES DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
455,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/000-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
455,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
4410/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
119,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
336
6369/000-2015       
59,90
Item:
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - 
BRINOX - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
0,00
4653/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
620,00
0,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
29
6370/000-2015       
310,00
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
620,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
5001
13872/006-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.316,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2015 ATÉ 28/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - PERÍODO DE 
24/04 A 23/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15902/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04 A 18/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.800,00
5001
15903/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04/ A 25/05 - C/C 624.026-5 CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2000
1.500,00
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Maio de 2015.